Expediente n.º: 1433/2023 Anexo de Personal Procedimiento: Elaboración y Aprobación del Presupuesto   ANEXO DE PERSONAL Alcalde - Presidente Fecha Firma: 21/03/2024 HASH: 0ed48d8fdb9cbd5f4baa162edc154ba0 Jose Ángel Sánchez Rodiguez (1 de 1) El Anexo de personal soporta documentalmente las consignaciones para gastos de personal presupuestadas en el Capítulo I del Presupuesto. Gastos. Incluye la información del Servicio de Personal que acompaña al Presupuesto y que se compone de una relación individualizada de los puestos de trabajo, que se refleja a su vez en la Plantilla de personal, así como se relaciona por sección, (en su caso), centro, programa, responsable, de manera detallada las retribuciones totales en función de la categoría profesional. *Será el articulado de la Ley de Presupuestos Generales del Estado el que dispondrá el incremento global máximo a aplicar a las retribuciones del personal al servicio del sector público, en términos de homogeneidad y respecto del ejercicio anterior. No obstante, si la referida Ley no se encuentra aprobada o no autoriza incremento, las cantidades consignadas no podrá experimentar ninguna variación respecto del año anterior. Si comparamos con el Anexo de personal de ejercicio anterior, estas retribuciones han experimentado un incremento del 1,00%  consignado en el Presupuesto del ejercicio anterior 2023, (0,5% de conformidad a lo establecido en la IPCA, más el 0,5% de PIB). También hay que tener en cuenta que aunque no se refleja un aumento de plantilla, si se incrementa el gasto de personal al asumir este Ayuntamiento el 100 % el personal de la Residencia de Mayores de Garafía a partir del segundo semestre del año 2023, en concreto 14 gerocultores/as, 1 enfermero/a y 1 cocinero/a, al finalizar a 30/06/2022 el contrato por el cual se está prestando este servicio de forma externa. En el presente presupuesto ya se han incluido el año completo del total del personal. Cabe decir que el servicio de la Residencia está financiado al 100 % por el Cabildo Insular de la Palma. El capítulo de personal se desglosa según las siguientes áreas: CENTRO Ayuntamiento de Villa de Garafía AREA Altos cargos RESPONSABLE José Ángel Sánchez Rodríguez  CATEGORÍA- GRUPO PUESTOS DE TRABAJO IMPORTE Alcalde Alcalde presidente 51.228,20 Concejal Concejal delegado de Servicios Sociales, Cultura y Fiestas 41.740,66 Concejal Concejal delegado de Servicios Públicos Municipales, Deportes, Protección Civil y Emergencias Ayuntamiento de la Villa de Garafía C/ Díaz Suárez, 1, Villa de Garafía. 38787 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922400029. Fax: 922400000 Cód. Validación: 3X9AA74MWHLGZX74CZCTWCG5A Verificación: https://garafia.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 4 41.740,66 Concejal Concejal delegado de Desarrollo, Empleo, Turismo, Juventud y Educación Concejal Concejal delegado de Obras e infraestructuras municipales 41.740,66 TOTAL   218.190,84  Las retribuciones de los miembros de la corporación local por el ejercicio de su cargo se adecuan a las limitaciones reguladas en los artículos 75 bis, ter y 109 de la Ley 7/1985 que se estipulan anualmente en los PGE. CENTRO Ayuntamiento de Villa de Garafía AREA Administración general RESPONSABLE Alcalde-presidente   TIPO-GRUPO PUESTOS DE Funcionario A1 Secretario/a 36.318,00 Funcionario C1 1 Oficial de policía local 60.202.98 Funcionario C1 2 Policía Local 80.247,48 Funcionario C2 2 Auxiliar administrativas 106.285,20 Personal laboral fijo - II 1 Arquitecto técnico 44.476,12 Personal laboral fijo - III 1 Delineante 32.399,26 2 Auxiliares administrativas 57.289,05  Personal indefinido no fijo - III 1 Técnico administrativa 45.436,89 Personal indefinido no fijo - IV 1 Auxiliar administrativa/o 28.667,35 Personal laboral temporal III 2 Auxiliar Administrativo 46.677,68 TOTAL   538.000,01 €   Personal laboral fijo - IV CENTRO Ayuntamiento de Villa de Garafía AREA Concejalía de Obras e Infraestructuras Públicas y Servicios Municipales RESPONSABLE Francisco José Hernández Herrera   TIPO-GRUPO PUESTOS DE Personal laboral fijo - IV 1 Operario conductor 32.441,59 Personal laboral fijo - IV 1 Operario electricista 29.726,84 Personal laboral fijo - IV 1 Operario red de agua 30.467,63 Personal laboral Interino - IV 1 Operario palista 26.170,89 Personal laboral indefinido no fijo - III 1 Encargado de obras 36.933,94 Personal laboral Indefinido no fijo -III 1 Operario conductor 26.883,48 Ayuntamiento de la Villa de Garafía C/ Díaz Suárez, 1, Villa de Garafía. 38787 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922400029. Fax: 922400000 41.740,66 TRABAJO IMPORTE Cód. Validación: 3X9AA74MWHLGZX74CZCTWCG5A Verificación: https://garafia.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 4 TRABAJO IMPORTE Personal laboral Indefinido no fijo - IV 1 Carpintero 29.376,56 Personal laboral Indefinido no fijo - IV 1 Oficial de 1ª 30.163,03 Personal laboral Indefinido no fijo - IV 1 Operario electricista 29.398,75 1 Operario de cementerios 28.625,74 Personal laboral indefinido no fijo - V 3 Operarios de limpieza 67.561,41 TOTAL   367.749,86 € Personal laboral indefinido no fijo - V CENTRO Ayuntamiento de Villa de Garafía AREA Concejalía de Turismo, Cultura, Medioambiente y Servicios Sociales RESPONSABLE Daina del Arco iris Sgobino Galizio   TIPO-GRUPO PUESTOS DE TRABAJO IMPORTE Personal laboral fijo - II 1 Trabajadora social 46.015,38 Personal laboral Indefinido no fino - I 1 Técnico PCI-Directora Residencia Sor Josefa Argote 47.970,03 Personal laboral interina - II 1 Director/a Residencia de Mayores de Santo Domingo 43.763,22 Personal laboral temporal - II 1 Psicóloga 42.377,98  Personal laboral indefinido no fijo - II 1 Fisioterapeuta 35.463,27 Personal laboral Interino - II 1 Fisioterapeuta 37.263,07 Personal laboral interino -II 1 enfermero/a 36.549,66 Personal laboral temporal - II 0,58 enfermero/a 16.496,35 1 Trabajador social/Coord SAD Dependencia 37.297,07 Personal laboral temporal - II Coordinadora Residencia de Mayores Sor Josefa Argote 35.530,93 Personal laboral Indefinido no fijo - IV 2 Cocineras 58.498,52 Personal laboral Interino - IV 1 Cocinero 22.991,99 Personal laboral temporal -IV 1 Cocinero/a (8 meses) 23.042,06 Personal laboral Indefinido no fijo - IV 2 Auxiliares de enfermería 55.558,67 Personal laboral Interina - IV 1 Aux. Administrativo Centros 23.313,82 Personal laboral Indefinido no fijo -IV 1 Aux. Administrativo Centros 23.107,96 Personal laboral temporal -IV 1 Aux. Administrativo SAD 23.293,77 Personal laboral Indefinido no fijo - V 6 Gerocultures/as 138.847,32 Personal laboral interino - V 40 Gerocultores/as 880.294,16 Personal laboral temporal - V 7,25 Gerocultores/as 157.621,10 Personal laboral Indefinido no fijo - V 2 Animadores sociocultural 45.120,79 Personal laboral temporal -V 0,5 Animadora sociocultural 9.023,88 Personal laboral Interino - V 8 Limpiadores/as 174.323,01 Personal laboral temporal - V 1,67 Limpiadores/as 35.641,40 Personal laboral indefinido no fijo - III Ayuntamiento de la Villa de Garafía C/ Díaz Suárez, 1, Villa de Garafía. 38787 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922400029. Fax: 922400000 Cód. Validación: 3X9AA74MWHLGZX74CZCTWCG5A Verificación: https://garafia.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 3 de 4 Personal laboral interino - V 3 Ayudantes de cocina 63.007,51 Personal laboral temporal - V 0,75 meses Ayudante cocina 16.065,82 Personal laboral temporal Liquidaciones-finiquitos 8.000,00 TOTAL   2.132.478,74 CENTRO Ayuntamiento de Villa de Garafía AREA Concejalía de Agencia de Empleo y Desarrollo Local, Agricultura y Ganadería RESPONSABLE Lorena Rodríguez Pérez   TIPO-GRUPO PUESTOS DE TRABAJO IMPORTE Personal laboral Interino- II 1 Agente de Desarrollo Local 36.831,48 Personal laboral Temporal- II 1 Agente de Desarrollo Local 35.453,84 Personal laboral temporal - II 1 Técnico Escuela Infantil 27.528,86 Personal laboral interino - IV 1 Auxiliar administrativo 26.248,85 Personal temporal Convenio de empleo 105.575,40 TOTAL   231.638,43 En el capítulo de personal también se incluyen 2.000,00 € para formación del personal y 6.000,00 para gratificaciones extraordinarias y otras productividades que se puedan reconocer a lo largo del ejercicio. Las retribuciones de los miembros de la corporación local por el ejercicio de su cargo se adecuan a las limitaciones reguladas en la LPGE de 2023, al no haberse aprobado la LPGE de 2024, ya que tal y como establece el artículo 75 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, los Presupuestos Generales del Estado determinan anualmente, el límite máximo total que pueden percibir los miembros de las Corporaciones Locales por todos los conceptos retributivos y asistencias, excluidos los trienios a los que en su caso tengan derecho aquellos funcionarios de carrera que se encuentren en situación de servicios especiales, atendiendo entre otros criterios a la naturaleza de la Corporación local. Se produce la adecuación de las retribuciones de todo el personal, funcionario de carrera y personal laboral tanto fijo como temporal, según se establece en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2023, prorrogado para 2024 y para el personal laboral, se deberá acudir además, al Convenio Colectivo correspondiente. La dotación otorgada a dicho personal se dispone sin perjuicio de las adecuaciones retributivas que con carácter singular y excepcional, resulten imprescindibles por el contenido del puesto de trabajo, por la variación del número de efectivos o por el grado de consecución de los objetivos.  (DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE) Ayuntamiento de la Villa de Garafía C/ Díaz Suárez, 1, Villa de Garafía. 38787 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922400029. Fax: 922400000 Cód. Validación: 3X9AA74MWHLGZX74CZCTWCG5A Verificación: https://garafia.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 4 de 4