ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA POR LA COMISION INFORMATIVA HACIENDA Y ESPECIAL DE CUENTAS CON CARÁCTER EXTRAORDINARIO DE FECHA 11 DE MARZO DE 2020.- NIEVES YOLANDA PEREZ LORENZO (1 de 2) SECRETARIA-INTERVENTORA ACCTAL. Fecha Firma: 13/03/2020 HASH: 2b9728700ba959d005b4d1beb0786be0 Sres. Asistentes Sr. Presidente Don Yeray Rodríguez Rodríguez En la Villa de Garafía, siendo las 19:05 horas del día 11 de marzo de 2020, se constituyó en la Sala de Reuniones de la Casa Consistorial la Comisión Informativa de Hacienda y Especial de Cuentas, con la asistencia de los Sres. relacionados al margen y la ausencia de Don Martín Elías Taño García y Don José Ángel Sánchez Rodríguez. Sres. Concejales Doña Glemis Rodríguez Pérez Don Borja Rodríguez Pérez Sra. Secretaria-Acctal. Doña Nieves Yolanda Pérez Lorenzo La sesión se celebra en 1ª Convocatoria y con carácter Extraordinario. Declarado abierto el acto, se procede a dar cuenta del Orden del Día. 1.- PRESPUESTO EJERCICIO 2020. DICTAMEN QUE PROCEDA.- Formado el Presupuesto General de este Ayuntamiento correspondiente al ejercicio económico 2020 y sus Bases de Ejecución y la Plantilla de Personal comprensiva de todos los puestos de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 168 y 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, y el artículo 18 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988 y relación de puestos de trabajo. ALCALDE-PRESIDENTE Fecha Firma: 13/03/2020 HASH: cd6118d4bee8ac93eca769de1fef7dcc YERAY RODRIGUEZ RODRIGUEZ (2 de 2) Visto y conocido el contenido de los informes del Interventor municipal. Visto el Informe de Intervención de Evaluación del Cumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria del que se desprende que la situación es de equilibrio. Visto el Informe de Intervención de Evaluación del Cumplimiento de la Regla de gasto del que se desprende que la situación es de cumplimiento. El Sr. Portavoz del Grupo Municipal Coalición Canaria Don Borja Rodríguez Pérez formula una serie de preguntas en relación al Presupuesto que son contestadas por la Administrativa de Intervención que asiste como personal técnico a esta Comisión Informativa. Tras un cambio de impresiones y previa deliberación de los Sres. Concejales Asistentes, se somete a votación el presupuesto para 2020 dando el siguiente resultado: Votos a favor: 2 (2 PSOE) Votos en contra: 0 Abstenciones: 1 (1 CC) Ayuntamiento de la Villa de Garafía C/ Díaz Suárez, 1, Villa de Garafía. 38787 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 400 029. Fax: 922 40 00 00 Cód. Validación: 44ERDYM6GEQ6E365T9WRT2LLM | Verificación: https://garafia.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 5 ACTA COMISIÓN INFORMATIVA Número: 2020-0001 Fecha: 13/03/2020 La Comisión Informativa de Hacienda y Especial de Cuentas dictamina favorablemente por mayoría de sus miembros, elevar a la aprobación del Pleno de la Corporación el siguiente: DICTAMEN PRIMERO. Aprobar inicialmente el Presupuesto General de este Ayuntamiento, para el ejercicio económico 2020, junto con sus Bases de Ejecución, y cuyo resumen por capítulos es el siguiente: ESTADO DE GASTOS CAPÍTULO DENOMINACIÓN A) OPERACIONES NO FINANCIERAS 2.913.072,27 € 100% 4.600.617,14 € 100% A.1 OPERACIONES CORRIENTES 2.454.934,30 € 84% 3.731.375,33 € 81% 1 Gastos del Personal 1.609.973,85 € 55% 1.914.745,33 € 42% 2 Gastos corrientes en bienes y servicios 783.720,96 € 27% 1.751.800,00 € 38% 3 Gastos financieros 2.000,00 € 0% 2.000,00 € 0% 4 Transferencias corrientes 59.239,49 € 2% 62.830,00 € 1% 5 Fondo de contingencia 0% 0,00 € 0% A.2 OPERACIONES DE CAPITAL 458.137,97 € 16% 869.241,81 € 19% 6 Inversiones reales 458.137,97 € 16% 869.241,81 € 19% 7 Transferencias de capital 0% 0,00 € 0% B) OPERACIONES FINANCIERAS 8.000,00 € 0% 8.000,00 € 0% 8 Activos financieros 8.000,00 € 0% 8.000,00 € 0% 9 Pasivos financieros 0% 0,00 € 0% TOTAL GASTOS 2.921.072,27 € 100% 4.608.617,14 € 100% ESTADO DE INGRESOS CAPÍTULO DENOMINACIÓN A) OPERACIONES NO FINANCIERAS 3.197.342,14 € 100% 4.706.721,89 € 100% A.1 OPERACIONES CORRIENTES 2.622.305,50 € 82% 3.818.311,73 € 81% 1 Impuestos directos 295.783,10 € 9% 297.783,10 € 6% 2 Impuestos indirectos 528.696,90 € 16% 520.782,40 € 11% 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos 405.700,00 € 13% 604.200,00 € 13% 4 Transferencias corrientes 1.381.725,50 € 43% 2.375.446,23 € 50% 5 Ingresos patrimoniales 10.400,00 € 0% 20.100,00 € 0% A.2 OPERACIONES DE CAPITAL 575.036,64 € 18% 888.410,16 € 19% 6 Enajenación de inversiones reales 0% 0,00 € 0% Ayuntamiento de la Villa de Garafía C/ Díaz Suárez, 1, Villa de Garafía. 38787 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 400 029. Fax: 922 40 00 00 Cód. Validación: 44ERDYM6GEQ6E365T9WRT2LLM | Verificación: https://garafia.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 5 ACTA COMISIÓN INFORMATIVA PRESUPUESTO 2019 PRESUPUESTO 2020 IMPORTE % IMPORTE % Número: 2020-0001 Fecha: 13/03/2020 PRESUPUESTO 2019 PRESUPUESTO 2020 IMPORTE % IMPORTE % 7 Transferencia de capital 575.036,64 € 18% 888.410,16 € 19% B) OPERACIONES FINANCIERAS 8.000,00 € 0% 8.000,00 € 0% 8 Activos financieros 8.000,00 € 0% 8.000,00 € 0% 9 Pasivos financieros 0% 0,00 € 0% TOTAL INGRESOS 3.205.342,14 € 100% 4.714.721,89 € 100% SEGUNDO. Exponer al público el Presupuesto General para 2020 y las Bases de Ejecución, por plazo de quince días, mediante anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento, a efectos de presentación de reclamaciones por los interesados. TERCERO. Considerar elevados a definitivos estos acuerdos en el caso de que no se presente ninguna reclamación. CUARTO. Remitir copia a la Administración del Estado, así como, Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias. 2.- PLANTILLA PERSONAL 2020. DICTAMEN QUE PROCEDA.- Dada cumplida cuenta a los Sres. Concejales integrantes de la Comisión Informativa de Hacienda y Especial de Cuentas de la Plantilla de personal, comprensiva de todos los puestos de trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y personal eventual de esta Corporación así como la tramitación realizada en el expediente correspondiente para su aprobación. Tras un cambio de impresiones, previa deliberación y, considerándose suficientemente debatido el asunto se somete a votación el mismo dando el siguiente resultado: Votos a favor: 3 (2 PSOE, 1 CC) Votos en contra: 0 Abstenciones: 0 La Comisión Informativa de Hacienda y Especial de Cuentas dictamina favorablemente por unanimidad de sus miembros, elevar a la aprobación del Pleno de la Corporación el siguiente: DICTAMEN PRIMERO.- Aprobar inicialmente la plantilla municipal con las siguientes plazas: A) FUNCIONARIOS DE CARRERA DENOMINACIÓN PLAZA N.º PLAZAS GRUPO NIVEL Secretario/a-Interventor/a 1 A1 – A2 22 Policía Local 2 C1 14 Oficial de policía Local 1 C1 18 Auxiliar administrativo/a 2 C2 14 Ayuntamiento de la Villa de Garafía C/ Díaz Suárez, 1, Villa de Garafía. 38787 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 400 029. Fax: 922 40 00 00 Cód. Validación: 44ERDYM6GEQ6E365T9WRT2LLM | Verificación: https://garafia.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 3 de 5 ACTA COMISIÓN INFORMATIVA Número: 2020-0001 Fecha: 13/03/2020 B) PERSONAL LABORAL FIJO DENOMINACIÓN DE PLAZA N.º PLAZAS GRUPO TITULACIÓN Trabajadora social 1 2 Diplomatura Arquitecto técnico 1 2 Diplomatura Delineante 1 3 Ciclo Medio, Superior o equivalente Electricista 1 4 Ciclo Medio o Superior de electricista o equivalente Auxiliar administrativo/a Título de graduado en Educación Secundaria, Ciclo Medio o Superior o equivalente Conductor 2 4 Graduado escolar o equivalente y Carnet conducir exigido Palista 1 4 Graduado escolar o equivalente y Carnet conducir exigido Op. Red de aguas 1 4 Certificado escolaridad y experiencia mínima de 3 años 2 4 C) PERSONAL LABORAL TEMPORAL DENOMINACIÓN DE PLAZA N.º PLAZAS GRUPO TITULACIÓN Directora de Centro Asistencial "Sor Josefa Argote" y Técnico PCI 1 1 Diplomatura/Licenciatura de la rama socio sanitaria Directora de Residencia de Mayores de Santo Domingo 1 1 Diplomatura/Licenciatura de la rama socio sanitaria y formación específica para Dirección de Centros Coordinadora de Centro Asistencial "Sor Josefa Argote" 1 3 Psicóloga 1 1 Licenciatura psicología Fisioterapeuta 1 2 Diplomatura Fisioterapeuta Agente de Empleo y Desarrollo Local 2 2 Diplomado o Licenciado Encargado de obras 1 3 Certificado escolaridad y experiencia mínima de 4 años Técnico administrativo/a 1 3 Técnico Administrativo o bachiller Electricista 1 4 Ciclo Medio o Superior de electricista o equivalente Auxiliar administrativo/a 3 4 Auxiliar enfermería 4 4 Técnico Aux. de enfermería Cocinera 2 4 Carpintero 1 4 Ciclo Medio o equivalente y experiencia mínima 3 años Oficial de primera 1 4 Certificado escolaridad y experiencia mínima de 3 años Ciclo Medio de Atención Socio Sanitaria a Dependientes o certificado de profesionalidad de atención a personas en centros Auxiliar geriatría para servicio de ayuda a domicilio Auxiliar geriatría para residencia 15 5 5 5 Peón de cementerios 1 5 Certificado escolaridad Peón de limpieza 3 5 Certificado escolaridad El personal que se ha incorporado a la plantilla: 6 auxiliares de geriatría, 1 Director/a y 1 Auxiliar Administrativo es nuevo personal para la Residencia de Mayores de Garafía que ha comenzado a dar servicio el pasado mes de diciembre. Este personal estará subvencionado en su totalidad por Convenio de mantenimiento de la Residencia con el Excmo. Cabildo Insular de La Palma. Ayuntamiento de la Villa de Garafía C/ Díaz Suárez, 1, Villa de Garafía. 38787 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 400 029. Fax: 922 40 00 00 Cód. Validación: 44ERDYM6GEQ6E365T9WRT2LLM | Verificación: https://garafia.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 4 de 5 ACTA COMISIÓN INFORMATIVA Número: 2020-0001 Fecha: 13/03/2020 Ciclo Medio o Superior de la Rama Socio Sanitaria, Certificado de Profesionalidad de la rama y Título de graduado en Educación Secundaria, Ciclo Medio o Superior o equivalente Ciclo Medio o Superior de Cocina o Certificado de profesionalidad Ciclo Medio de Atención Socio Sanitaria a Dependientes o certificado de profesionalidad de atención a personas en domicilio RESUMEN FUNCIONARIOS:__________ 6 LABORAL FIJO:___________ 10 LABORAL TEMPORAL:_____ 45 EVENTUAL:______________ 0 TOTAL PLANTILLA: 61 SEGUNDO. Someter el presente acuerdo a información pública por plazo de quince días mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, durante ese plazo los interesados podrán examinar el expediente y presentar las alegaciones y reclamaciones que estimen pertinentes. Transcurrido dicho plazo, si no se han presentado alegaciones, se entenderá elevado a definitivo este acuerdo de aprobación inicial. Y no habiendo ruegos, ni preguntas, ni más asuntos que tratar se levanta la sesión por parte de la Presidencia, siendo las 19:20 horas del día de la fecha, de todo lo que yo, la Secretaria Acctal., doy fe. Documento firmado electrónicamente Ayuntamiento de la Villa de Garafía C/ Díaz Suárez, 1, Villa de Garafía. 38787 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922 400 029. Fax: 922 40 00 00 Cód. Validación: 44ERDYM6GEQ6E365T9WRT2LLM | Verificación: https://garafia.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 5 de 5 ACTA COMISIÓN INFORMATIVA Número: 2020-0001 Fecha: 13/03/2020