Expediente n.º: 1355/2022 Anexo de Personal Procedimiento: Elaboración y Aprobación del Presupuesto    ANEXO DE PERSONAL ALCALDE-PRESIDENTE Fecha Firma: 30/03/2023 HASH: 459c67cf3fbc25640833ce1f27d5141c YERAY RODRIGUEZ RODRIGUEZ (1 de 1) El Anexo de personal soporta documentalmente las consignaciones para gastos de personal presupuestadas en el Capítulo I del Presupuesto. Gastos. Incluye la información del Servicio de Personal que acompaña al Presupuesto y que se compone de una relación individualizada de los puestos de trabajo, que se refleja a su vez en la Plantilla de personal, así como se relaciona por sección, (en su caso), centro, programa, responsable, de manera detallada las retribuciones totales en función de la categoría profesional. Si comparamos con el Anexo de personal de ejercicio anterior, estas retribuciones han experimentado un incremento del 4,00%  consignado en el Presupuesto del ejercicio anterior 2022, (1,5% por incremento según RDL 18/2022, de 18 de octubre de 2022 más el 2,5% de conformidad a lo establecido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, para el año 2023. También hay que tener en cuenta que se refleja un aumento de plantilla, al asumir este Ayuntamiento el 100 % el personal de la Residencia de Mayores de Garafía a partir del segundo semestre del año, en concreto 14 gerocultores/as, 1 enfermero/a y 1 cocinero/a, al finalizar a 30/06/2022 el contrato por el cual se está prestando este servicio de forma externa. Cabe decir que el servicio de la Residencia está financiado al 100 % por el Cabildo Insular de la Palma. Igualmente en el ejercicio 2023 ha aumentado el Servicio de Ayuda a Domicilio para personas con dependencia reconocida, por lo que se ha incrementado este personal en 5 gerocultoras. Este servicio también está financiado al 100 % por el Cabildo Insular de la Palma. CENTRO Ayuntamiento de Villa de Garafía AREA Altos cargos RESPONSABLE Yeray Rodríguez Rodríguez  CATEGORÍA- GRUPO PUESTOS DE TRABAJO IMPORTE Alcalde Alcalde presidente 49.402,46 Concejal Concejal delegado de Servicios Sociales, Cultura y Fiestas 39.521,70 Concejal Concejal delegado de Servicios Públicos Municipales, Deportes, Protección Civil y Emergencias Concejal Concejal delegado de Desarrollo, Empleo, Turismo, Juventud y Educación Concejal Concejal delegado de Obras e infraestructuras municipales 39.521,70 TOTAL   207.489,26  Las retribuciones de los miembros de la corporación local por el ejercicio de su cargo se Ayuntamiento de la Villa de Garafía C/ Díaz Suárez, 1, Villa de Garafía. 38787 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922400029. Fax: 922400000 Cód. Validación: 4QMFKH57GL554KYNFRDNX3TDP Verificación: https://garafia.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 5 39.521,70 39.521,70 adecuan a las limitaciones reguladas en los artículos 75 bis, ter y 109 de la Ley 7/1985 que se estipulan anualmente en los PGE. CENTRO Ayuntamiento de Villa de Garafía AREA Administración general RESPONSABLE Alcalde-presidente   TIPO-GRUPO PUESTOS DE Funcionario A1 Secretario/a 36.783,12 Funcionario C1 1 Oficial de policía local 59.119,04 Funcionario C1 2 Policía Local 79.573,44 Funcionario C2 2 Auxiliar administrativas 105.281,24 Personal laboral fijo - II 1 Arquitecto técnico 43.324,10 Personal laboral fijo - III 1 Delineante 31.534,92 2 Auxiliares administrativas 56.704,92  Personal indefinido no fijo - III 1 Técnico administrativa 44.452,86 Personal indefinido no fijo - IV 1 Auxiliar administrativa/o 28.024,04 Personal laboral temporal III 1 Aux. Administrativo 22.991,72 Personal laboral temporal III 1 Técnico administrativo 25.958,98 TOTAL   533.748,38 €   Personal laboral fijo - IV CENTRO Ayuntamiento de Villa de Garafía AREA Concejalía de Obras e Infraestructuras Públicas RESPONSABLE José Ángel Sánchez Rodríguez   TIPO-GRUPO PUESTOS DE Personal laboral fijo - IV 1 Operario conductor 31.906,86 Personal laboral fijo - IV 1 Operario electricista 29.014,30 Personal laboral Interino - IV 1 Operario palista 25.898,72 Personal laboral indefinido no fijo - III 1 Encargado de obras 35.543,48 Personal laboral Indefinido no fijo -III 1 Operario conductor 26.605,84 Personal laboral Indefinido no fijo - IV 1 Carpintero 28.722,02 Personal laboral Indefinido no fijo - IV 1 Oficial de 1ª 30.504,28 Personal laboral Indefinido no fijo - IV 1 Operario electricista 29.100,80 TOTAL   237.296,30 € CENTRO Ayuntamiento de Villa de Garafía Ayuntamiento de la Villa de Garafía C/ Díaz Suárez, 1, Villa de Garafía. 38787 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922400029. Fax: 922400000 TRABAJO IMPORTE Cód. Validación: 4QMFKH57GL554KYNFRDNX3TDP Verificación: https://garafia.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 5 TRABAJO IMPORTE AREA Concejalía de Servicios Públicos Municipales, Deportes, Protección Civil y Emergencias RESPONSABLE José Miguel Castro García   TIPO-GRUPO PUESTOS DE TRABAJO IMPORTE Personal laboral fijo - IV 1 Operario red de agua 30.156,76 Personal laboral indefinido no fijo - V 1 Operario de cementerios 28.053,06 Personal laboral indefinido no fijo - V 3 Operarios de limpieza 66.095,64 TOTAL   124.305,46 € CENTRO Ayuntamiento de Villa de Garafía AREA Concejalía de Servicios Sociales, Cultura y Fiestas RESPONSABLE Glemis Rodríguez Pérez   TIPO-GRUPO PUESTOS DE TRABAJO IMPORTE Personal laboral fijo - II 1 Trabajadora social 45.271,44 Personal laboral Indefinido no fino - I 1 Técnico PCI-Directora Residencia Sor Josefa Argote 47.532,41 Personal laboral interina - II 1 Director/a Residencia de Mayores de Santo Domingo 40.294,44 Personal laboral temporal - II 1 Psicóloga 41.984,20  Personal laboral indefinido no fijo - II 1 Fisioterapeuta 35.098,00 Personal laboral Interino - II 1 Fisioterapeuta 36.173,16 Personal laboral interino -II 1 enfermero/a (6 meses) 18.586,68 Personal laboral temporal - II 1 enfermero/a 0,5 meses 1.548,89 1 Trabajador social/Coord SAD Dependencia 36.482,88 Personal laboral temporal - II Coordinadora Residencia de Mayores Sor Josefa Argote 38.982,84 Personal laboral Indefinido no fijo - IV 2 Cocineras 57.890,08 Personal laboral Interino - IV 1 Cocinero (6 meses) 13.363,72 Personal laboral temporal -IV 1 Cocinero/a (12,5 meses) 27.861,14 Personal laboral Indefinido no fijo - IV 2 Auxiliares de enfermería 54.627,30 Personal laboral Interina - IV 1 Aux. Administrativo Centros 23.071,46 Personal laboral Indefinido no fijo -IV 1 Aux. Administrativo Centros 22.867,46 Personal laboral temporal -IV 1 Aux. Administrativo SAD 23.062,82 Personal laboral Indefinido no fijo - V 7 Gerocultures/as 160.265,84 Personal laboral interino - V 30 Gerocultores/as 525.668,56 Personal laboral temporal - V 15,5 Gerocultores/as 339.329,53 Personal laboral Indefinido no fijo - V 1 Animadores sociocultural 22.377,22 Personal laboral temporal -V 1,5 Animadora sociocultural 30.170,86 Personal laboral indefinido no fijo - III Ayuntamiento de la Villa de Garafía C/ Díaz Suárez, 1, Villa de Garafía. 38787 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922400029. Fax: 922400000 Cód. Validación: 4QMFKH57GL554KYNFRDNX3TDP Verificación: https://garafia.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 3 de 5 Personal laboral Interino - V 8 Limpiadores/as 169.286,28 Personal laboral temporal - V 20,5 meses Limpiadores/as 36.981,57 Personal laboral interino - V 3 Ayudantes de cocina 59.704,86 Personal laboral temporal - V 9,5 meses Ayudante cocina 15.472,62 Personal laboral temporal Liquidaciones-finiquitos 9.500,00 TOTAL   1.933.456,26 CENTRO Ayuntamiento de Villa de Garafía AREA Concejalía de Desarrollo, Empleo, Turismo, Juventud y Educación RESPONSABLE Vanesa Pérez Pérez   TIPO-GRUPO PUESTOS DE TRABAJO IMPORTE Personal laboral Interino- II 1 Agente de Desarrollo Local 36.482,88 Personal laboral Temporal- II 1 Agente de Desarrollo Local 35.068,74 Personal laboral temporal - II 1 Técnico Escuela Infantil 27.708,96 Personal laboral interino - IV 1 Auxiliar administrativo 24.596,18 Personal laboral temporal - V Aux. Escuela infantil 5.039,02 Personal temporal Convenio de empleo 88.776,37 TOTAL   217.672,15 En el capítulo de personal también se incluyen 2.000,00 € para formación del personal y 6000,00 para gratificaciones extraordinarias y otras productividades que se puedan reconocer a lo largo del ejercicio. Las retribuciones de los miembros de la corporación local por el ejercicio de su cargo se adecuan a las limitaciones reguladas en la LPGE de 2023, ya que tal y como establece el artículo 75 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, los Presupuestos Generales del Estado determinan anualmente, el límite máximo total que pueden percibir los miembros de las Corporaciones Locales por todos los conceptos retributivos y asistencias, excluidos los trienios a los que en su caso tengan derecho aquellos funcionarios de carrera que se encuentren en situación de servicios especiales, atendiendo entre otros criterios a la naturaleza de la Corporación local. Se produce la adecuación de las retribuciones de todo el personal, funcionario de carrera y personal laboral tanto fijo como temporal, según se establece en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2023, y para el personal laboral, se deberá acudir además, al Convenio Colectivo correspondiente. La dotación otorgada a dicho personal se dispone sin perjuicio de las adecuaciones retributivas que con carácter singular y excepcional, resulten imprescindibles por el contenido del puesto de trabajo, por la variación del número de efectivos o por el grado de consecución de los objetivos. Ayuntamiento de la Villa de Garafía C/ Díaz Suárez, 1, Villa de Garafía. 38787 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922400029. Fax: 922400000 Cód. Validación: 4QMFKH57GL554KYNFRDNX3TDP Verificación: https://garafia.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 4 de 5  (DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE) Ayuntamiento de la Villa de Garafía C/ Díaz Suárez, 1, Villa de Garafía. 38787 (Santa Cruz de Tenerife). Tfno. 922400029. Fax: 922400000 Cód. Validación: 4QMFKH57GL554KYNFRDNX3TDP Verificación: https://garafia.sedelectronica.es/ Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 5 de 5