1 GASTOS DE PERSONAL 20.920,50 20.920,50 Personal Laboral 13 20.920,50 Laboral Fijo 130 14.186,34 Personal Laboral Fijo: Retribuciones básicas 13000 6.734,16 Personal Laboral Fijo: Otras remuneraciones 13002 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 173.200,00 20.000,00 Arrendamientos y cánones 20 20.000,00 Arrendamientos de terrenos y bienes naturales 200 20.000,00 Arrendamiento de agua domiliaria 20001 22.000,00 Reparaciones, mantenimiento y conservación 21 20.000,00 Infraestructuras y bienes naturales 210 7.000,00 Infraestructuras y bienes naturales 21000 5.000,00 Saneamiento y distribución de agua 21001 4.000,00 Alumbrado 21002 2.000,00 Jardines 21003 2.000,00 Gastos de extinción de incendios 21004 2.000,00 Edificios y otras construcciones 212 2.000,00 Reparación, mantenimiento y conservación cementerios 21201 131.200,00 Material, suministros y otros 22 2.500,00 Suministros 221 1.500,00 Vestuario 22104 1.000,00 Suministros Policía Local 22119 128.700,00 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 227 108.000,00 Limpieza y aseo (Gestión de RSU) 22700 20.000,00 Seguridad 22701 700,00 Servicio de control de analíticas policiales 22708 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 22.000,00 22.000,00 A Familias e Instituciones sin fines de lucro 48 19.000,00 A particulares 480 2.000,00 Para sepelios y otros 48000 17.000,00 Plan de Vivienda de Canarias (Particulares) 48001 3.000,00 Instituciones sin fin de llucro 481 3.000,00 Convenio Ayuda Emergencia Anaga (A.E.A) 48111 Económica Descripción Subconcepto Concepto Artículo Capítulo Emitido: 08-04-2022 AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE GARAFIA 2022 Ejercicio: PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2022 PRESUPUESTO POR GRUPOS DE FUNCIÓN Nº documento: A.22.000001 - PRESUPUESTO 2022 - Tipo: Definitivo 1 Página: 1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS. YERAY RODRIGUEZ RODRIGUEZ (1 de 1) ALCALDE-PRESIDENTE Fecha Firma: 08/04/2022 HASH: 3cffba66bbe5c4f240eeeb892055197c 6 INVERSIONES REALES 35.000,00 35.000,00 Inv.nueva asociada al funcionamiento oper.de los servicios 62 35.000,00 Otras inv.nuevas asociadas al func.oper.de los servicios. 629 5.000,00 Inversiones en infraestructuras hidráulicas 62906 10.000,00 Inversiones en Alumbrado Público (Proyectos efic. energetica 62907 20.000,00 Ampliación cementerio Las Tricias 62914 251.120,50 251.120,50 251.120,50 251.120,50 Total presupuesto Económica Descripción Subconcepto Concepto Artículo Capítulo Emitido: 08-04-2022 AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE GARAFIA 2022 Ejercicio: PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2022 PRESUPUESTO POR GRUPOS DE FUNCIÓN Nº documento: A.22.000001 - PRESUPUESTO 2022 - Tipo: Definitivo 2 Página: 1 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 559.273,74 7.000,00 Reparaciones, mantenimiento y conservación 21 3.000,00 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 213 3.000,00 Reparación mant. y conserv. maquinaria, instal. y Utillaje 21300 4.000,00 Mobiliario 215 4.000,00 Mantenimiento Asensores 21500 552.273,74 Material, suministros y otros 22 5.000,00 Material de oficina 220 5.000,00 Ordinario no inventariable 22000 154.500,00 Suministros 221 7.000,00 Gas 22102 2.500,00 Vestuario 22104 95.000,00 Productos alimenticios 22105 5.000,00 Productos farmacéuticos y material sanitario 22106 12.000,00 EPIS 22107 20.000,00 Productos de limpieza y aseo 22110 13.000,00 Otros Suministros para Residencias de Mayores del municipio 22116 24.400,00 Gastos diversos 226 1.500,00 Promoción a la mujer 22606 9.000,00 Actividades para la tercera edad 22625 2.500,00 Promoción de la salud 22626 6.400,00 Otros gastos Plan Concertado 22628 1.000,00 Actuaciones de Inclusión social 22630 1.000,00 Otros gastos SAD dependencia 22696 3.000,00 Otros gastos Residencias de Mayores de Garafía 22698 368.373,74 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 227 700,00 Estudios y trabajos técnicos: Elboración Plan de Igualdad 22707 700,00 Servicio de teleasistencia 22711 360.368,78 Servicios externos gestión Residencas de Mayores del municip 22790 6.604,96 Servicios externos servicio ayuda a domicilio personas depen 22795 1 GASTOS DE PERSONAL 1.855.778,89 608.648,30 Personal Laboral 13 30.452,72 Laboral Fijo 130 18.324,60 Personal Laboral Fijo: Retribuciones básicas 13000 12.128,12 Personal Laboral Fijo: Otras remuneraciones 13002 578.195,58 Laboral temporal 131 578.195,58 Personal Laboral temporal 13100 579.838,04 Otro personal 14 579.838,04 Otro personal 143 579.838,04 Otro Personal 14300 667.292,55 Cuotas, prestaciones y gtos sociales a cargo del empleador 16 667.292,55 Cuotas sociales 160 667.292,55 Seguridad Social 16000 Económica Descripción Subconcepto Concepto Artículo Capítulo Emitido: 08-04-2022 AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE GARAFIA 2022 Ejercicio: PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2022 PRESUPUESTO POR GRUPOS DE FUNCIÓN Nº documento: A.22.000001 - PRESUPUESTO 2022 - Tipo: Definitivo 1 Página: 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 25.000,00 25.000,00 A Familias e Instituciones sin fines de lucro 48 15.000,00 Instituciones sin fin de llucro 481 3.000,00 Asocialción para el desarrollo Rural de la Isla de la Palma 48102 12.000,00 Otras entidades sin fines de lucro 48109 10.000,00 Particulares 482 10.000,00 Emergencia Social 48201 6 INVERSIONES REALES 30.000,00 30.000,00 Inv.nueva asociada al funcionamiento oper.de los servicios 62 22.000,00 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 623 22.000,00 Maquinaria Instalaciones y Utillaje 62301 8.000,00 Mobiliario 625 8.000,00 Mobiliario para Servicios Sociales 62501 2.470.052,63 2.470.052,63 2.470.052,63 2.470.052,63 Total presupuesto Económica Descripción Subconcepto Concepto Artículo Capítulo Emitido: 08-04-2022 AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE GARAFIA 2022 Ejercicio: PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2022 PRESUPUESTO POR GRUPOS DE FUNCIÓN Nº documento: A.22.000001 - PRESUPUESTO 2022 - Tipo: Definitivo 3 Página: 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 239.025,00 2.500,00 Reparaciones, mantenimiento y conservación 21 2.500,00 Edificios y otras construcciones 212 2.500,00 Reparación, mantenimiento y conservación de Centros docentes 21202 236.525,00 Material, suministros y otros 22 8.000,00 Material de oficina 220 2.000,00 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 22001 6.000,00 Material fungible para escuela infantil 22004 184.025,00 Gastos diversos 226 14.000,00 Promoción deportiva 22605 20.000,00 Actividades culturales 22609 20.000,00 Emisora Local: Radio Luz Garafía 22610 2.000,00 Biblioteca Municipal Alselmo Pérez de Brito 22611 15.000,00 Banda de municipal de Música Salvatierra 22612 12.000,00 Fiestas de Nuestra Señora de la Luz 22613 6.000,00 Fiestas Navideñas y Auto de los Reyes Magos 22614 35.000,00 Fiestas de San Antonio del Monte 22615 3.000,00 Otras Fiestas Populares 22616 25.000,00 Actividades deportivas 22617 20.525,00 Fomento a la Cultura 22618 500,00 Feria Insular de Artesanía 22619 4.000,00 Juventud 22621 7.000,00 Aula de teatro 22622 44.500,00 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 227 32.500,00 Servicio de gestión del Museo de Interpretación del Gofio 22791 12.000,00 Servicios externos de apoyo a Cultura 22798 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 26.000,00 26.000,00 A Familias e Instituciones sin fines de lucro 48 21.000,00 Instituciones sin fin de llucro 481 3.000,00 Fundación para la Recuperación del Patrimonio Villa de Garaf 48101 4.000,00 Escuela de Futbol Iscaguan 48104 1.000,00 Centro Escolares Municales (Educ. prescolar y primaria) 48105 1.000,00 Centros Esclares Municipales (Educ. secundaria) 48106 2.000,00 Convenio Colaboración con Radio ECCA 48116 10.000,00 Asociación Canaria de Música Salvatierra 48117 5.000,00 Particulares 482 5.000,00 Ayudas al estudio 48207 Económica Descripción Subconcepto Concepto Artículo Capítulo Emitido: 08-04-2022 AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE GARAFIA 2022 Ejercicio: PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2022 PRESUPUESTO POR GRUPOS DE FUNCIÓN Nº documento: A.22.000001 - PRESUPUESTO 2022 - Tipo: Definitivo 1 Página: 3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE. 6 INVERSIONES REALES 9.000,00 9.000,00 Inv.nueva asociada al funcionamiento oper.de los servicios 62 9.000,00 Equipos para procesos de información 626 9.000,00 Equipos procesos información "Equipamiento Casa de la Curlt" 62601 274.025,00 274.025,00 274.025,00 274.025,00 Total presupuesto Económica Descripción Subconcepto Concepto Artículo Capítulo Emitido: 08-04-2022 AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE GARAFIA 2022 Ejercicio: PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2022 PRESUPUESTO POR GRUPOS DE FUNCIÓN Nº documento: A.22.000001 - PRESUPUESTO 2022 - Tipo: Definitivo 2 Página: 3 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 263.450,00 8.000,00 Reparaciones, mantenimiento y conservación 21 8.000,00 Edificios y otras construcciones 212 8.000,00 Rep. mant. y conservación de vías públicas 21203 255.450,00 Material, suministros y otros 22 155.000,00 Suministros 221 130.000,00 Energía eléctrica 22100 25.000,00 Combustibles y carburantes 22103 42.500,00 Gastos diversos 226 12.000,00 Agencia de Empleo y Desarrollo Local 22608 4.500,00 Promoción al turismo 22620 6.000,00 Campaña de Navidad 22627 20.000,00 Premios y concursos de la actividad agraria 22640 57.950,00 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 227 3.750,00 Gestión del Punto de Observación Astronómica 22794 54.200,00 Puntos de Información turísticos municipales 22797 1 GASTOS DE PERSONAL 183.155,38 183.155,38 Personal Laboral 13 41.325,80 Laboral Fijo 130 27.857,48 Personal Laboral Fijo: Retribuciones básicas 13000 13.468,32 Personal Laboral Fijo: Otras remuneraciones 13002 141.829,58 Laboral temporal 131 141.829,58 Personal Laboral temporal 13100 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 47.800,00 47.000,00 A Empresas privadas 47 47.000,00 Otras subvenciones a Empresas privadas. 479 7.000,00 Subv. para empresas privadas del municipio de nueva creación 47901 40.000,00 Subvenciones al sector primario 47902 800,00 A Familias e Instituciones sin fines de lucro 48 800,00 Instituciones sin fin de llucro 481 800,00 Red Terrae 48115 Económica Descripción Subconcepto Concepto Artículo Capítulo Emitido: 08-04-2022 AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE GARAFIA 2022 Ejercicio: PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2022 PRESUPUESTO POR GRUPOS DE FUNCIÓN Nº documento: A.22.000001 - PRESUPUESTO 2022 - Tipo: Definitivo 1 Página: 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO. 6 INVERSIONES REALES 559.240,00 229.240,00 Inv.nueva asociada al funcionamiento oper.de los servicios 62 109.240,00 Edificios y otras construcciones 622 109.240,00 Transformación de depósito de agua para uso de almacén 62206 50.000,00 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 623 50.000,00 Equipamientos e instalaciones para edificios municpales 62302 70.000,00 Otras inv.nuevas asociadas al func.oper.de los servicios. 629 70.000,00 Acondicionamiento de edificios municipales 62913 110.000,00 Gastos en inversiones de bienes patrimoniales 68 1.053.645,38 1.053.645,38 1.053.645,38 1.053.645,38 Total presupuesto Económica Descripción Subconcepto Concepto Artículo Capítulo 110.000,00 Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales. 689 110.000,00 Inversiones en mejora del Centro Histórico de Santo Domingo 68901 220.000,00 Inversiones en bienes comunales 69 220.000,00 Inversión en infraestructuras 692 220.000,00 Inversiones en caminos y carreteras 69201 Emitido: 08-04-2022 AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE GARAFIA 2022 Ejercicio: PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2022 PRESUPUESTO POR GRUPOS DE FUNCIÓN Nº documento: A.22.000001 - PRESUPUESTO 2022 - Tipo: Definitivo 3 Página: 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO. 1 GASTOS DE PERSONAL 698.101,13 149.940,00 Órganos de gobierno y personal directivo. 10 149.940,00 Retrib.básicas y otras remun.de miembros de órganos de gob 100 149.940,00 Altos Cargos: Retribuciones básicas y otras remunerciones 10000 179.410,69 Personal Funcionario 12 71.508,53 Retribuciones básicas 120 10.828,32 Sueldos del Grupo A1 12000 32.901,74 Sueldos del Grupo C1 12003 18.664,00 Sueldos del Grupo C2 12004 9.114,47 Trienios 12006 107.902,16 Retribuciones complementarias 121 30.158,94 Complemento de destino 12100 46.721,42 Complemento específico. 12101 31.021,80 Otros complementos. 12103 227.615,10 Personal Laboral 13 93.711,26 Laboral Fijo 130 60.675,58 Personal Laboral Fijo: Retribuciones básicas 13000 33.035,68 Personal Laboral Fijo: Otras remuneraciones 13002 133.903,84 Laboral temporal 131 133.903,84 Personal Laboral temporal 13100 82.957,46 Otro personal 14 82.957,46 Otro personal 143 82.957,46 Otro Personal 14300 56.177,88 Incentivos al rendimiento 15 53.177,88 Productividad 150 53.177,88 Productividad 15000 3.000,00 Gratificaciones 151 3.000,00 Gratificaciones extraordinarias 15100 2.000,00 Cuotas, prestaciones y gtos sociales a cargo del empleador 16 2.000,00 Gastos sociales del personal 162 2.000,00 Formación y perfeccionamiento del personal 16200 Económica Descripción Subconcepto Concepto Artículo Capítulo Emitido: 08-04-2022 AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE GARAFIA 2022 Ejercicio: PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2022 PRESUPUESTO POR GRUPOS DE FUNCIÓN Nº documento: A.22.000001 - PRESUPUESTO 2022 - Tipo: Definitivo 1 Página: 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 302.600,00 66.500,00 Reparaciones, mantenimiento y conservación 21 30.000,00 Edificios y otras construcciones 212 30.000,00 Rep. mant. y consev. Edificios y otras construcciones 21200 14.000,00 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 213 14.000,00 Reparación mant. y conserv. maquinaria, instal. y Utillaje 21300 10.000,00 Elementos de transporte 214 10.000,00 Rep. mant y conserv. Material de transporte 21400 4.000,00 Equipos para procesos de información 216 4.000,00 Rep, mant. y conserv. Equipos para procesos de información 21600 8.500,00 Otro inmovilizado material 219 7.500,00 Reparación, mant. y conserv. Otro inmovilizado material 21900 Económica Descripción Subconcepto Concepto Artículo Capítulo 1.000,00 Otros gastos de reparación, mantenimiento, conservación 21901 227.600,00 Material, suministros y otros 22 4.000,00 Material de oficina 220 4.000,00 Ordinario no inventariable 22000 26.000,00 Suministros 221 3.000,00 Vestuario 22104 2.000,00 Productos alimenticios 22105 500,00 Productos farmacéuticos y material sanitario 22106 3.000,00 EPIS 22107 6.000,00 Productos de limpieza y aseo 22110 6.000,00 Suministros de repuestos de maq, utillaje y elem.transp. 22111 2.000,00 Suministros de mat.electrónico, eléctrico y de telecom. 22112 500,00 Manutención de animales 22113 3.000,00 Otros suministros 22199 45.900,00 Comunicaciones 222 16.000,00 Servicios de Telecomunicaciones (Teléfono) 22200 6.000,00 Postales 22201 21.000,00 Comunicaciones informáticas 22203 2.400,00 Sistema de Información Territorial de Canarias (SITCAN) 22204 500,00 Otros gastos en comunicación 22299 4.000,00 Transportes 223 4.000,00 Transportes 22300 26.300,00 Primas de seguros 224 26.300,00 Prima de Seguros 22400 900,00 Tributos 225 600,00 Tributos de las Comunidades Autónomas 22501 300,00 Tributos de las Entidades locales 22502 44.500,00 Gastos diversos 226 2.500,00 Atenciones protocolarias y representativas 22601 2.000,00 Publicidad y propaganda 22602 1.000,00 Publicación en Diarios Oficiales. 22603 26.000,00 Jurídicos, contenciosos 22604 10.000,00 Oposiciones y pruebas selectivas 22607 3.000,00 Otros gastos diversos. 22699 76.000,00 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales. 227 15.000,00 Seguridad en el Trabajo 22702 15.000,00 Estudios y trabajos técnicos 22706 10.500,00 Servicio de Asesoramiento Técnico 22709 10.000,00 Comisiones bancarias y similares 22712 12.000,00 Servicio de gestión de transparencia 22714 3.500,00 Convenio esterilización de animales domésticos 22796 10.000,00 Otros trabajos realizados por otras empresas y particulares 22799 8.500,00 Indemnizaciones por razón del servicio 23 4.000,00 Dietas 230 2.000,00 Dietas de los miembros de los órganos de gobierno. 23000 Emitido: 08-04-2022 AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE GARAFIA 2022 Ejercicio: PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2022 PRESUPUESTO POR GRUPOS DE FUNCIÓN Nº documento: A.22.000001 - PRESUPUESTO 2022 - Tipo: Definitivo 2 Página: 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL. 3 GASTOS FINANCIEROS 3.000,00 3.000,00 Intereses de demora y otros gastos financieros. 35 2.000,00 Intereses de demora 352 2.000,00 Intereses de demora 35200 1.000,00 Otros gastos financieros 359 1.000,00 Otros gastos financieros 35900 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 18.840,00 9.900,00 A Entidades Locales 46 9.900,00 A Consorcios 467 5.600,00 Consorcio Insular de Servicios 46700 4.300,00 Cons Insular Reserva Biosfera (Conv. desarrollo sostenible) 46701 8.940,00 A Familias e Instituciones sin fines de lucro 48 8.940,00 Instituciones sin fin de llucro 481 300,00 A FECAM y FEMP 48108 8.640,00 Asignación a Partidos Políticos 48110 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 5.000,00 5.000,00 Dotación al fondo de contingencias de ejecución presupuest. 50 5.000,00 Fondo de contingencia 500 5.000,00 Fondo de contingencia 50000 6 INVERSIONES REALES 11.000,00 11.000,00 Inv.nueva asociada al funcionamiento oper.de los servicios 62 5.000,00 Mobiliario 625 5.000,00 Equipamiento de dependencias municipales (Mobiliario) 62500 6.000,00 Equipos para procesos de información 626 6.000,00 Equipos para procesos de información 62600 Económica Descripción Subconcepto Concepto Artículo Capítulo 2.000,00 Dietas del personal no directivo 23020 3.000,00 Locomoción 231 1.000,00 Locomoción de los miembros de los órganos de gobierno. 23100 2.000,00 Locomoción personal no directivo 23120 1.500,00 Asistencia a sesiones y comisiones 232 1.500,00 Asistencia a Sesiones y Comisiones 23200 Emitido: 08-04-2022 AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE GARAFIA 2022 Ejercicio: PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2022 PRESUPUESTO POR GRUPOS DE FUNCIÓN Nº documento: A.22.000001 - PRESUPUESTO 2022 - Tipo: Definitivo 3 Página: 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL. 8 ACTIVOS FINANCIEROS 8.000,00 8.000,00 Concesión de préstamos fuera del sector público 83 4.000,00 Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores. 830 4.000,00 Préstamos a corto plazo (personal) 83000 4.000,00 Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores. 831 4.000,00 PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO (PERSONAL) 83100 Económica Descripción Subconcepto Concepto Artículo Capítulo 1.046.541,13 1.046.541,13 1.046.541,13 1.046.541,13 Total presupuesto Emitido: 08-04-2022 AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE GARAFIA 2022 Ejercicio: PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2022 PRESUPUESTO POR GRUPOS DE FUNCIÓN Nº documento: A.22.000001 - PRESUPUESTO 2022 - Tipo: Definitivo 4 Página: 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.